Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0103
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava elektr.zariadení a spotrebičov do 30.9.19-PČ
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 230,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 018/19
- Dátum zverejnenia: 01.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť