Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0102
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce na výťahoch 4-9/2019+materiál-PČ
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 294,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 017/19
- Dátum zverejnenia: 01.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť