Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0096
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 11.09.2019
- Celková hodnota: 383,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 032/19
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť