Faktúra č. DFP/19/0086
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0086
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 22.08.2019
- Celková hodnota: 258,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 032/19
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/19 | Trvalá objednávka na rok 2019-podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnené osoby: Mgr. Voščeková, p. Brondoš | Stredná odborná škola | 37947541 | PULZAR, s.r.o. | 31702465 | 0,00 € | 16.01.2019 | 26.01.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |