Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0063
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 25.06.2019
- Celková hodnota: 537,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /19
- Dátum zverejnenia: 28.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť