Faktúra č. DFP/19/0051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0051
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-PČ
- Dátum doručenia: 27.05.2019
- Celková hodnota: 31,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 027/19
- Dátum zverejnenia: 27.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/19 | Trvalá objednávka na rok 2019-podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás prenájom, pravidelné vymieňanie a čistenie rohoží na rok 2019. Oprávnená osoba: Mgr. Voščeková. | Stredná odborná škola | 37947541 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 0,00 € | 16.01.2019 | 26.01.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |