Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0036
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 1-3/2019+ oprava a údržba-PČ
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 472,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 017/19
- Dátum zverejnenia: 25.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť