Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0022
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2019-PČ
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 1 050,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 025/19
- Dátum zverejnenia: 29.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť