Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0011
- Popis fakturovaného plnenia: Mobilný telefón-PČ
- Dátum doručenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 15,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 013/19
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť