Faktúra č. DFP/19/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: DDD Servis Hriva
- IČO: 17282900
- Adresa: Vysne Hagy 4, 05984 Vyšné Hágy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia priestorov -PČ
- Dátum doručenia: 22.01.2019
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 048/19
- Dátum zverejnenia: 06.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048/19 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov ŠI-PČ pri SOŠP Svit. | Stredná odborná škola | 37947541 | DDD Servis Hriva | 17282900 | 0,00 € | 21.01.2019 | 06.02.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |