Faktúra č. DFP/19/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia priestorov -PČ
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 048/19
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/19 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov ŠI-PČ pri SOŠP Svit. Stredná odborná škola 37947541 DDD Servis Hriva 17282900 0,00 € 21.01.2019 06.02.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť