Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0142
- Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia+prenáj.žiariv.-12/2018-PČ
- Dátum doručenia: 08.01.2019
- Celková hodnota: 1 470,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 019/18
- Dátum zverejnenia: 30.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť