Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0138
- Popis fakturovaného plnenia: Digi Tv-PČ
- Dátum doručenia: 21.12.2018
- Celková hodnota: 18,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 092/18
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť