Faktúra č. DFP/18/0133
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0133
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-PČ
- Dátum doručenia: 17.12.2018
- Celková hodnota: 31,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 012/18
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/18 | Trvalá objednávka na rok 2018-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás internetové služby na rok 2018. | Stredná odborná škola | 37947541 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 0,00 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |