Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0132
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 13.12.2018
- Celková hodnota: 354,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /18
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť