Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0111
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2018-PČ
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 1 083,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 021/18
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť