Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0093
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-interiérové dvere-PČ
- Dátum doručenia: 25.09.2018
- Celková hodnota: 49,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 109/2018
- Dátum zverejnenia: 02.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť