Faktúra č. DFP/18/0089
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0089
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 11.09.2018
- Celková hodnota: 308,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 108/18
- Dátum zverejnenia: 02.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/18 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 10 ks omietka MPI 25, - 10 ks lepidlo, - 1 balenie-podložka pod pláv.podlahu, - 35 m2 plávajúca podlaha - 22 m lišty, - 5 ks vnútorné rohy, - 3 ks spojky, - 8 ks záslapky. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |