Faktúra č. DFP/18/0065
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0065
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 19.07.2018
- Celková hodnota: 226,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 032/18
- Dátum zverejnenia: 02.08.2018
- Poznámka: