Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0063
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-WC kombi+príslušenstvo-PČ
- Dátum doručenia: 18.07.2018
- Celková hodnota: 469,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /18
- Dátum zverejnenia: 31.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť