Faktúra č. DFP/18/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 11.07.2018
  • Celková hodnota: 274,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 095/18
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
095/18 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 vriec suchý betón, - 8 vedier škrabanej omietky, - 4 m 2 protišmyková vonkajšia dlažba, - 9 ks rohovníkov s nosom, - 9 ks APO lišty, - 1 balík 2 cm polystyrénu. Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 0,00 € 10.07.2018 17.07.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť