Faktúra č. DFP/18/0060
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0060
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 11.07.2018
- Celková hodnota: 274,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 095/18
- Dátum zverejnenia: 01.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/18 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 vriec suchý betón, - 8 vedier škrabanej omietky, - 4 m 2 protišmyková vonkajšia dlažba, - 9 ks rohovníkov s nosom, - 9 ks APO lišty, - 1 balík 2 cm polystyrénu. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |