Faktúra č. DFP/18/0043
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0043
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 05.06.2018
- Celková hodnota: 119,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 082/18
- Dátum zverejnenia: 03.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/18 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 ks- omietka MPI 25, - 10ks-lepidlo na sieťku, - 1 balenie sko textilná sieťka, - 20 ks-rohové lišty so sieťkou. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |