Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0039
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 16.05.2018
- Celková hodnota: 99,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 027/18
- Dátum zverejnenia: 09.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť