Faktúra č. DFP/18/0037
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ancora aRt, s.r.o., autorizovaný predajca Kärcher
- IČO: 17146488
- Adresa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0037
- Popis fakturovaného plnenia: Vysávač Kärcher-1 ks+vrecká do vysávača-PČ
- Dátum doručenia: 09.05.2018
- Celková hodnota: 230,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 075/18
- Dátum zverejnenia: 08.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/18 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks vysávač Kärcher T 10/1 - 1 balenie (10 ks)sáčky do vysávača. Cena objednávky 230 eur. eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | Ancora aRt, s.r.o., autorizovaný predajca Kärcher | 17146488 | 0,00 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |