Faktúra č. DFP/18/0014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0014
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2018-PČ
- Dátum doručenia: 05.03.2018
- Celková hodnota: 967,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 020/18
- Dátum zverejnenia: 05.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/18 | Trvalá objednávka na rok 2018-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás odber vody, stočné a zrážkovú vodu na r. 2018. | Stredná odborná škola | 37947541 | Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |