Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0005
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2018-PČ
- Dátum doručenia: 01.02.2018
- Celková hodnota: 1 285,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 21/18
- Dátum zverejnenia: 07.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť