Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0128
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 183,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 89/17
- Dátum zverejnenia: 28.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť