Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0113
- Popis fakturovaného plnenia: Umývadlá-5 ks-PČ
- Dátum doručenia: 27.11.2017
- Celková hodnota: 158,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Dátum zverejnenia: 05.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť