Faktúra č. DFP/17/0087
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0087
- Popis fakturovaného plnenia: Ostat,.materiál+kosačka+píla priamočiara+stoličk-PČ
- Dátum doručenia: 05.10.2017
- Celková hodnota: 970,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 113/17
- Dátum zverejnenia: 04.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/17 | Podnikateľská činnost. Objednávame si u Vás: - Priamočiara píla EINHELL HOME (JS 85) - 1ks (49,99 eur), - Lepidlo polystyrén - 1 ks (4,49 eur), - ISOBLACK stolička-farba šedá - 10 ks (1 ks á 15,99 eur), - zmeták - sada - 30 ks ( 1 ks á 0,99 eur), - | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 04.10.2017 | 12.10.2017 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |