Faktúra č. DFP/17/0083
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Romana Plavcová R.P., TEX
- IČO: 50187465
- Adresa: Podkonice 17, 97613 Podkonice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0083
- Popis fakturovaného plnenia: Termo deky-PČ
- Dátum doručenia: 02.10.2017
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 112/17
- Dátum zverejnenia: 04.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/17 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - Termo deky - 40 ks á 10 eur/kus pre potreby podnikateľskej činnosti SOŠ Svit. Cena objednávky 400 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | Romana Plavcová R.P., TEX | 50187465 | 0,00 € | 02.10.2017 | 04.10.2017 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |