Faktúra č. DFP/17/0074
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0074
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu+príklep.vŕtačka+rezačka dlaždíc-PČ
- Dátum doručenia: 08.09.2017
- Celková hodnota: 389,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 105/17
- Dátum zverejnenia: 27.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/17 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - Príklepová vŕtačka - 1 ks - Rezačka na dlažbu - 1 ks - Plávajúca podlaha - 41 m2 - Rohové lišty - 30 m - podľa vlastn.výberu - Sklotextilná sieťka - 1 bal. - Omietka MPI25 - 10 vriec. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |