Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0063
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 10.07.2017
- Celková hodnota: 138,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 22/17
- Dátum zverejnenia: 02.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť