Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0045
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 02.06.2017
- Celková hodnota: 202,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 86/17
- Dátum zverejnenia: 11.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť