Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0026
- Popis fakturovaného plnenia: Oprav.fakt.-vodné+stoč.+zrážk.voda za 1/2017-PČ
- Dátum doručenia: 31.03.2017
- Celková hodnota: 57,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 44/17
- Dátum zverejnenia: 13.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť