Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0023
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 30.03.2017
- Celková hodnota: 126,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 22/17
- Dátum zverejnenia: 12.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť