Faktúra č. DFP/17/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-PČ
- Dátum doručenia: 06.02.2017
- Celková hodnota: 27,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj.18/17
- Dátum zverejnenia: 11.03.2017
- Poznámka: