Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0118
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 19.12.2016
- Celková hodnota: 48,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /16
- Dátum zverejnenia: 30.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť