Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0105
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 24.11.2016
- Celková hodnota: 270,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 22/16
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť