Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0040
- Popis fakturovaného plnenia: Utierky, uteráky + osušky-PČ
- Dátum doručenia: 29.06.2016
- Celková hodnota: 203,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 62/16
- Dátum zverejnenia: 09.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť