Faktúra č. DFK/25/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o.
- IČO: 44506821
- Adresa: Kukučínova 1, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/25/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž dynamic. kompenzátora-budova "A"
- Dátum doručenia: 29.09.2025
- Celková hodnota: 3 628,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 132/25
- Dátum zverejnenia: 21.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132/25 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás Dynamický kompenzátor LKD 10kVAr a montážne práce, nastavenie parametrov podľa cenovej ponuky zo dňa 27.3.2025. Cena objednávky 3628,50 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. | 44506821 | 0,00 € | 21.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ SOŠ | Objednávka |