Faktúra č. DFK/24/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: ARCHIMA, s.r.o.
- IČO: 36496341
- Adresa: Štefánikova 24, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/24/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie aktualizácie rozpočtu-projekt-CURI 3
- Dátum doručenia: 22.10.2024
- Celková hodnota: 684,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluvy o dielo
- Identifikácia objednávky: 197/24
- Dátum zverejnenia: 10.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197/24 | Objednávame si u Vás aktualizáciu rozpočtu na zákazku: "Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite" (CURI III.). | Stredná odborná škola | 37947541 | ARCHIMA, s.r.o. | 36496341 | 0,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |