Faktúra č. DFK/23/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: COPY PRINT GROUP, a.s.
- IČO: 45310106
- Adresa: Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/23/0003
- Popis fakturovaného plnenia: Ryhovací, perforovací a dierovací stroj CYKLOS AirSpeed 450-kapitál.výdavok
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 15 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 084/23
- Dátum zverejnenia: 21.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/23 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks - ryhovací, perforovací a dierovací stroj Cyklos AirSpeed 450. Cena objednávky 15 540,00 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 0,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |