Faktúra č. DFK/23/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/23/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: Ryhovací, perforovací a dierovací stroj CYKLOS AirSpeed 450-kapitál.výdavok
  • Dátum doručenia: 28.06.2023
  • Celková hodnota: 15 540,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 084/23
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
084/23 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks - ryhovací, perforovací a dierovací stroj Cyklos AirSpeed 450. Cena objednávky 15 540,00 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 0,00 € 21.06.2023 30.06.2023 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť