Faktúra č. DFK/21/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o.
- IČO: 44506821
- Adresa: Kukučínova 1, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0003
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača-KV-škola
- Dátum doručenia: 13.09.2021
- Celková hodnota: 1 944,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 114/21
- Dátum zverejnenia: 04.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/21 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás stavebné práce - 1 ks kompenzačný rozvádzač s plne automatickou reguláciou učinníka + montážne práce. Cena objednávky 1620 eur bez DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. | 44506821 | 0,00 € | 02.09.2021 | 08.09.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |