Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0340
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
- Dátum doručenia: 05.10.2026
- Celková hodnota: 912,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 015/26
- Dátum zverejnenia: 13.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť