Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0328
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby /utierky TORK, toal. papier/-škola
- Dátum doručenia: 18.09.2026
- Celková hodnota: 404,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Dátum zverejnenia: 01.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť