Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0204
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena a montáž vlečného závesného kábelu na výťahu-ŠI
- Dátum doručenia: 16.06.2026
- Celková hodnota: 212,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/26
- Dátum zverejnenia: 29.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť