Faktúra č. DF/26/0163
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Berner s.r.o.
- IČO: 36647527
- Adresa: Jesenského 1, 96212 Detva
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0163
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 13.05.2026
- Celková hodnota: 247,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/26
- Dátum zverejnenia: 25.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/26 | Hlavná činnosť-škola. Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 250 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Berner s.r.o. | 36647527 | 0,00 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |