Faktúra č. DF/26/0155
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0155
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné, zrážková voda 4/2026-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 11.05.2026
- Celková hodnota: 2 793,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva
- Dátum zverejnenia: 15.05.2026
- Poznámka: