Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0123
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce za II.Q 2026
- Dátum doručenia: 14.04.2026
- Celková hodnota: 396,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Dátum zverejnenia: 22.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť